Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3305850747 |
Číslo faktúry: | FD /0362/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | ,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Lenovo IDEAPAD |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 24.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.08.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0362_17.PDF |
Zverejnené: | 06.10.2017 |