Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1700471
Číslo faktúry: FD /0356/017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv.Jur
Dodávateľ: SE Slovakia
Adresa: , Bratislava
IČO: NULL
Predmet: hasičská výbava - rukavice
Fakturovaná suma s DPH: 285,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.08.2017
Dátum vystavenia: 28.08.2017
Dátum splatnosti: 11.09.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FA_0356_17.PDF
Zverejnené: 06.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov