Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1700471 |
Číslo faktúry: | FD /0356/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | SE Slovakia |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | hasičská výbava - rukavice |
Fakturovaná suma s DPH: | 285,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 11.09.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0356_17.PDF |
Zverejnené: | 06.10.2017 |