| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2218002700 |
| Číslo faktúry: | FD /0361/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | IKAR, a.s. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00678856 |
| Predmet: | knihy pre prvákov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 94,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0361_17.PDF |
| Zverejnené: | 06.10.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 07:20.
