| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1170975 |
| Číslo faktúry: | FD /0354/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
| Dodávateľ: | Šupa - záhradná technika |
| Adresa: | , Veľké Kostolany |
| IČO: | 10203279 |
| Predmet: | údržba kosačiek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 288,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0354_17.PDF |
| Zverejnené: | 06.10.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:10.
