| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0002017010 |
| Číslo faktúry: | FD /0353/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Maquita |
| Adresa: | , Nitrianske Pravno |
| IČO: | 20200783 |
| Predmet: | detské ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3485,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0353_17.PDF |
| Zverejnené: | 06.10.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:12.
