| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17300784 |
| Číslo faktúry: | FD /0347/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s. |
| Adresa: | ,91754 Trnava |
| IČO: | 36249840 |
| Predmet: | prepavné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0347_17.PDF |
| Zverejnené: | 21.08.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:30.
