Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1740009247 |
Číslo faktúry: | FD /0348/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Vaša Slovensko. s.r.o. |
Adresa: | , Trnava |
IČO: | 35683813 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 2180,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0348_17.PDF |
Zverejnené: | 21.08.2017 |