| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1165692254 |
| Číslo faktúry: | FD /0313/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,81 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0313_17.PDF |
| Zverejnené: | 18.08.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:16.
