Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11706053 |
Číslo faktúry: | FD /0307/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | A-Z elektro |
Adresa: | , Skalica |
IČO: | 36240079 |
Predmet: | elektroinštalačný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,53 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0307_17.PDF |
Zverejnené: | 18.08.2017 |