| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141052350 |
| Číslo faktúry: | FD /0170/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 442,58 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0170_17.PDF |
| Zverejnené: | 17.05.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:29.
