| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1149046002 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,84 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0017_17.PDF |
| Zverejnené: | 07.03.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:33.
