| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5792139095 |
| Číslo faktúry: | FD /0012/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | ,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0012_17.PDF |
| Zverejnené: | 07.03.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:11.
