Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 01293 |
Číslo faktúry: | FD /0499/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Dodávateľ: | Andrej Lučenič |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 32155557 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 168,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0499_16.PDF |
Zverejnené: | 29.11.2016 |