Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 01293
Číslo faktúry: FD /0499/016
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv. Jur
Dodávateľ: Andrej Lučenič
Adresa: , Bratislava
IČO: 32155557
Predmet: kancelárske potreby
Fakturovaná suma s DPH: 168,20
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.11.2016
Dátum vystavenia: 31.10.2016
Dátum splatnosti: 14.11.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FA_0499_16.PDF
Zverejnené: 29.11.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov