| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 112016 |
| Číslo faktúry: | FD /0515/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Peter Adámek |
| Adresa: | , Poriadie |
| IČO: | 40470041 |
| Predmet: | oprava autobusovej čakárne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 624,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0515_16.PDF |
| Zverejnené: | 29.11.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:39.
