| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7608562865 |
| Číslo faktúry: | FD /0434/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | ,83103 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 06.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0434_16.PDF |
| Zverejnené: | 11.10.2016 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 16:27.
