| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1412016 |
| Číslo faktúry: | FD /0323/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Marian Daráž |
| Adresa: | , Gajary |
| IČO: | 17628423 |
| Predmet: | údržba auta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 186,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 05.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0323_16.PDF |
| Zverejnené: | 10.08.2016 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:53.
