| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120212 |
| Číslo faktúry: | FD /0114/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
| Dodávateľ: | Topset Solution s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | preinštalácia programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 111,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.03.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:50.
